Cómo capturar un pago preautorizado desde Partner Admin
Last updated Mar 31, 2026
Una vez que un pago ha sido pre-autorizado, el comerciante puede luego capturar el monto autorizado de la tarjeta del cliente.
Puedes capturar:
- El monto autorizado completo, o
- Un monto parcial, dependiendo de la factura final.
Si el monto capturado es menor que el monto autorizado, el saldo restante se reembolsará automáticamente a la tarjeta del cliente.
Pasos para Capturar un Pago Pre-Autorizado
1. Inicia sesión en Partner Admin
Inicia sesión en el panel de Partner Admin.
2. Navega a Pedidos
Desde la barra lateral izquierda, ve a:
Analytics & Reports → Orders
Esto abrirá una vista tabular de todos los pedidos y transacciones de pago.
3. Localiza el Pago Pre-Autorizado
Utiliza el número de referencia generado durante la creación del enlace de pago para buscar la transacción.
4. Captura el Pago
Una vez que localizas el pedido:
- Haz clic en Capture Amount
- Aparecerá una ventana emergente pidiéndote que ingreses el monto a capturar.
5. Ingresa el Monto a Capturar
Ingresa el monto que deseas capturar.
Puedes ingresar:
- El monto autorizado completo, o
- Un monto parcial
Haz clic en Capture para completar el proceso.
6. Ver Detalles de la Transacción
Para ver los detalles completos de la transacción:
- Haz clic en View en la columna Actions.
- Se abrirá la página de Detalles del Pedido.
Esta página muestra toda la información relacionada con el pedido, incluyendo:
- Monto autorizado
- Monto capturado
- Estado del pago
- Referencia de transacción
El pago ahora será capturado exitosamente, y los detalles del pedido reflejarán el estado actualizado.
Próximos pasos:
Después de entender el proceso de capturar un pago desde Partner Admin, sigue nuestra guía sobre
Cómo pre-autorizar un pago en mPOS
.